目 录

　　第一部分 2021年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2021年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年首都医科大学附属北京安贞医院预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　首都医科大学附属安贞医院内设9个临床中心、29个临床科室及12个医技科室，职能处室26个。临床中心包括：心脏内科中心、心脏外科中心、小儿心脏中心、麻醉中心、心脏外科危重症中心、急诊危重症中心、老年医学中心、血管外科中心、精准医学中心。临床科室包括：呼吸内科、消化科、神经内科、肾内科、神经介入科、高血压科、儿科、风湿免疫科、血液科、感染疾病科、内分泌代谢科、普外科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、妇产科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉头颈外科、皮肤性病科、中医理疗科、全科医疗科、精神心理科、整形美容与激光医学科、临床营养科、特需医疗科、健康体检中心、综合外科监护室。医技科室包括：医学影像科、介入诊疗科、超声心动科、综合超声科、核医学科、心电生理科、检验科、输血科、病理科、药事部、病案统计室、临床分子诊断中心。职能处室包括党委办公室、院长办公室、人力资源部、医务部、护理部、门诊部、科技处、教育处、财务处、总务处、基建处、安全保卫部、审计处、绩效与学科管理办公室、医疗保险管理办公室、疾病预防控制处、医院感染管理办公室、信息中心、宣传中心、社会工作部、医学工程处、纪检监察办公室、工会办公室、团委办公室、离退休干部管理办公室、医患纠纷办公室。

　　首都医科大学附属安贞医院主要职责如下：

　　1、贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展;

　　2、遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育;

　　3、为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务;

　　4、承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务;

　　5、承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务;

　　6、承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务;

　　7、开展对外交流和国际合作;

　　8、承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务;

　　9、承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务;

　　10、承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务;

　　11、建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益;

　　12、建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施;

　　13、承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作;

　　14、承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

　　(二)人员构成情况

　　首都医科大学附属北京安贞医院单位行政编制0人，实际0人;事业编制2,393人，实际2,132人;聘用人员(其他聘用人员--合同制、临时工)2,072人。

　　离退休人员847人，其中：离休13人，退休834人。

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　(一)收入情况

　　2021年预算收入总计642,444.35万元。其中：

　　1.2021年本年收入601,208.79万元，本年收入中包括：

　　(1)财政拨款收入51,015.05万元,比2020年年初预算增加6,449.53万元,增长14.47%，增加原因：部分经费由原年中追加改为随年初预算下达。

　　(2)事业收入545,127.74万元，比2020年年初预算减少28,588.50万元，减少4.98%。减少原因主要是按照疫情防控的要求，减少人员聚集，优化了医疗服务流程和规模。

　　(3)其他收入5,066.00万元，比2020年年初预算减少391.76万元，减少7.18%，减少原因：按照疫情防控的要求，减少人员聚集，食堂、培训等收入减少。

　　2.使用结余资金和事业基金等安排下年度预算0.00万元,与2020年年初预算持平。

　　3.继续使用的财政性结转资金41,235.56万元，比2020年年初预算的增加32,757.15万元，增长386.36%。增加原因：2020年结转的基本建设项目资金较2019年有大幅增加。

　　(二)支出情况

　　2021年预算支出总计642,444.35万元，本年支出中包括：

　　1.基本支出预算593,009.75万元，占总支出预算92.31%，比2020年年初预算减少22,943.12万元，减少3.72%，主要原因是一是落实市政府过紧日子的要求，压减一般性支出;二是按照收支平衡原则，相应压减支出规模。

　　2.项目支出预算49,434.60万元，比2020年年初预算增加33,169.54万元，增长203.93%，增加原因：2021年使用以前年度结转的基本建设项目资金较2020年有大幅增加。

　　三、主要支出情况

　　2021年支出预算中：基本支出预算主要用于保障医院基本运营支出。项目支出预算主要用于保障疫情防控、公立医院改革相关工作，包括：疫情防控、医疗人才培养、学科发展、临床教学、医用设备购置、安全隐患排除、通州院区基本建设等。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　本单位2021年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2021年首都医科大学附属北京安贞医院单位政府采购预算总额8,404.06万元，其中：政府采购货物预算2,463.64万元，政府采购工程预算908.17万元，政府采购服务预算5,032.25万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　本单位2021年无政府购买服务。

　　(三)机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，首都医科大学附属北京安贞医院填报绩效目标的预算项目13个，占本单位全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8,199.04万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2021年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2020年底，首都医科大学附属北京安贞医院共有车辆29台、1,116.37万元;单位价值50万元以上的通用设备61台(套)、20,920.43万元，单位价值100万元以上的专用设备352台(套)、118,614.58万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021年单位预算报表

　　附件：首都医科大学附属北京安贞医院2021年度单位预算报表

附件1：预算01表_首都医科大学附属北京安贞医院2021年收支总表.xls

附件2：预算02表_首都医科大学附属北京安贞医院2021年收入总表.xls

附件3：预算03表_首都医科大学附属北京安贞医院2021年支出总表.xls

附件4：预算04表_首都医科大学附属北京安贞医院2021年政府采购预算明细表.xls

附件5：预算05表_首都医科大学附属北京安贞医院2021年财政拨款收支总表.xls

附件6：预算06表_首都医科大学附属北京安贞医院2021年一般公共预算支出表.xls

附件7：预算07表_首都医科大学附属北京安贞医院2021年一般公共预算基本支出表.xls

附件8：预算08表_首都医科大学附属北京安贞医院2021年一般公共预算项目支出表.xls

附件9：预算09表_首都医科大学附属北京安贞医院2021年政府性基金预算支出表.xls

附件10：预算10表_首都医科大学附属北京安贞医院2021年国有资本经营预算支出表.xls

附件11：预算11表_首都医科大学附属北京安贞医院2021年财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表.xls

附件12：预算12表_首都医科大学附属北京安贞医院2021年政府购买服务预算明细表.xls

附件13：首都医科大学附属北京安贞医院2021年项目支出绩效目标申报表.zip