北京安贞医院

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首都医科大学附属北京安贞医院2021年度决算

发布时间:2022-09-15 10:00:00
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第一部分 2021年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府采购情况表

  十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

首都医科大学附属安贞医院内设10个临床中心、29个临床科室及12个医技科室,职能处室26个。临床中心包括:心脏内科医学中心、成人心脏外科中心、小儿心脏中心麻醉中心心脏外科危重症中心急诊危重症中心、老年医学中心、血管外科中心、精准医学中心、心脏超声医学中心。临床科室包括:呼吸内科、消化科、神经内科肾内科神经介入科、高血压科、儿科风湿免疫科血液科感染科内分泌代谢科普外科神经外科骨科泌尿外科胸外科妇产科眼科口腔科耳鼻咽喉头颈外科皮肤性病科中医理疗科全科医疗科精神心理科整形美容与激光医学科、临床营养科特需医疗科健康体检中心、综合外科监护室。医技科室包括:医学影像科介入诊疗科、超声心动科、综合超声科核医学科、心电生理科、检验科输血科病理科药事部、病案统计室、临床分子诊断中心。职能处室包括党委办公室院长办公室人力资源部医务部护理部门诊部科技处教育处财务处总务处基建处安全保卫部审计处绩效与学科管理办公室医疗保险管理办公室、疾病预防控制处、医院感染管理办公室信息中心宣传中心社会工作部医学工程处纪检监察办公室工会办公室、团委办公室、离退休干部管理办公室、医患纠纷办公室。

首都医科大学附属安贞医院职责如下:

1、贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展。

2、遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规,开展法制宣传教育。

3、为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。

4、承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。

5、承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。

6、承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务。

7、开展对外交流和国际合作。

8、承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务。

9、承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务。

10、承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。

11、建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制,保障医院资金资产使用安全和效益。

12、建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施。

13、承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任,做好国家安全和保密等工作。

14、承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

(二)人员构成情况

首都医科大学附属北京安贞医院事业编制2,441人,实有人数2,079人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计755,569.61万元,比上年增加198,232.10万元,增长35.57%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计676,636.26万元,比上年增加158,928.91万元,增长30.70%,其中:财政拨款收入94,412.38万元,占收入合计的13.95%;事业收入572,642.54万元,占收入合计的84.63%;其他收入9,581.34万元,占收入合计的1.42%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计712,237.94万元,比上年增加267,865.77万元,增长60.28%,其中:基本支出622,398.10万元,占支出合计的87.39%;项目支出89,839.84万元,占支出合计的12.61%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计135,641.46万元,比上年增加24,840.12万元,增长22.42%。主要原因:持续加强2021年预算执行,提高当年预算支出进度; 2021年基建项目财政拨款投入较以前年度大幅增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出131,030.70万元,主要用于以下方面:教育支出3,741.03万元,占本年财政拨款支出2.86%;卫生健康支出127,289.67万元,占本年财政拨款支出97.14%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”(类)2021年度决算3,741.03万元,比2021年年初预算减少21.16万元,下降0.56%。其中:

“普通教育”(款)2021年度决算3,329.85万元,与2021年年初预算持平。

“其他教育支出”(款)2021年度决算411.18万元,比2021年年初预算减少21.16万元,下降0.56%。主要原因:落实市政府过紧日子思想,压缩一般性支出。

2.“卫生健康支出”(类)2021年度决算127,289.67万元,比2021年年初预算增加38,801.25万元,增长43.85%。其中:

“公立医院”(款)2021年度决算124,796.45万元,比2021年年初预算增加38,796.25万元,增长45.11%。主要原因:医院基建项目经费增加。

“公共卫生”(款)2021年度决算2,493.22万元,比2021年年初预算增加5.00万元,增长0.20%。主要原因:增加重大传染病防控经费支持力度。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出52,639.00万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出;(2)商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金等支出。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

不属于“三公”经费统计范围。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额24,164.68万元,其中:政府采购货物支出10,732.37万元,政府采购工程支出4,818.46万元,政府采购服务支出8,613.85万元。授予中小企业合同金额7,395.86万元,占政府采购支出总额的30.61%,其中:授予小微企业合同金额2,929.72万元,占政府采购支出总额的12.12%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆29台,1,116.37万元;单位价值50万元以上的通用设备71台(套),单位价值100万元以上的专用设备362台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务主体。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.教育支出:反映政府教育事务支出。

5.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件。

首都医科大学附属北京安贞医院2021年度决算报表.pdf

首都医科大学附属北京安贞医院绩效评价情况.rar

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