目 录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

(一)本单位性质、职责等情况

首都医科大学附属北京安贞医院为北京市医院管理中心所属公益二类事业单位。主要职责如下：

1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育。

3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。

4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。

5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。

6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务。

7.开展对外交流和国际合作。

8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务。

9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务。

10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。

11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。

12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施。

13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。

14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

首都医科大学附属北京安贞医院内设7个临床中心、29个临床科室及12个医技科室，职能处室28个。临床中心包括: 成人心脏外科医学中心、心脏内科医学中心、老年心血管病中心、急诊危重症中心、小儿心脏中心、心脏外科危重症中心、麻醉手术中心。临床科室包括: 血管外科中心、儿科、耳鼻咽喉头颈外科、睡眠医学中心、风湿免疫科、妇产科、感染科、骨科、呼吸内科、精神心理科、口腔科、临床营养科、泌尿外科、内分泌科、皮肤性病科、普外科、全科医疗科、脑血管病科、综合神经科、神经外科、肾内科、消化科、胸外科、血液科、眼科、整形美容和激光医学科、中医理疗科、综合外科监护室、VIP病房。医技科室包括: 医学影像科、心脏超声医学中心、综合超声科、介入超声科、介入诊疗科、药事部、病案室、病理科、核医学科、检验科、健康体检中心、输血科。职能处室包括医务处、门诊办公室、感染管理办公室、疾病预防控制办公室、质控质效部、安全保卫部、财务处、党委办公室、工会、护理部、基建处、纪检办公室、绩效与学科管理办公室、教育处、科技处、离退休干部管理办公室、人力资源部、审计处、诉求管理中心、团委、信息中心、宣传中心、医患纠纷办公室、医疗保险管理办公室、医务社工部、医学工程处、院长办公室、总务处。

(三)人员编制及实有情况

首都医科大学附属北京安贞医院事业编制3366人，实有人数1978人;聘用人员2458人。离退休人员930人，其中：离休8人，退休922人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算1,124,297.29万元，比2023年年初预算数828,223.82万元增加296,073.47万元，增长35.75%。主要原因：一是医院通州院区开办费项目经费增加;二是通州院区开始运营后，医疗服务量增长，医疗收入增加;三是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，医院将具有定向用途的结转经费和专用结余、明确支出的结余经费纳入预算管理。

(一)本年财政拨款收入123,140.44万元

1.一般公共预算拨款收入123,140.44万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

(二)本年其他资金收入902,427.91万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入883,176.04万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入19,251.87万元。

(三)上年结转结余98,728.94万元

10.上年结转结余98,728.94万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算1,088,017.67万元，比2023年年初预算数828,223.82万元增加259,793.85万元，增长31.37%。主要原因：一是医院通州院区开办费项目经费增加;二是通州院区开始运营后，医疗服务量增长导致对应的成本消耗增加;三是按照全口径预算管理要求，将跨年度使用具有定向用途的结转经费和专用结余、明确支出的结余经费等非财政拨款项目经费纳入预算管理。

(一)基本支出。基本支出预算945,594.58万元，占总支出预算86.91%，比2023年年初预算数648,687.87万元增加296,906.71万元，增长45.77%。

(二)项目支出。项目支出预算142,423.09万元，比2023年年初预算数179,535.95万元减少37,112.86万元，下降20.67%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

(三)年终结转结余资金36,279.62万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2024年首都医科大学附属北京安贞医院政府采购预算总额130,154.62万元，其中：政府采购货物预算89,498.25万元，政府采购工程预算5,993.71万元，政府采购服务预算34,662.66万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务主体。

(三)机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2024年，首都医科大学附属北京安贞医院填报绩效目标的预算项目10个，占本单位本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算83,973.77万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2023年底，首都医科大学附属北京安贞医院共有车辆29台，共计1,143.10万元;单位价值50万元以上的设备730台(套)、共计179,008.97万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备135台(套)，共计18,829.40万元。

(八)重点支出和重大投资项目情况说明

重大投资项目情况说明

1.项目名称:市属医院等优质医疗资源扩大辐射-安贞医院

2.政策依据:《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》、《关于印发加强市级政府性投资建设项目成本管控的若干规定(试行)的通知》等。

3.绩效目标:落实北京市疏解非首都功能及城市副中心建设要求，进一步完善医院功能疏解和功能提升，促进优质医疗资源合理布局，提升公共医疗服务的便利度和保障水平。提高医疗诊治效率，为患者提供更好的就诊环境，满足医院正常经营需求。

4.预算安排 :2024年计划安排8亿元。

5.实施方案:安贞医院通州院区开办费项目实施周期5年，主要用于医院建设购置开业所必雪的医疗设备设施、信息化系统、后勤设备设施安防设施、家具被服、标识系统等。

医院依据通州院区功能定位，按照相关法律法规及上级相关政策要求，制定通州院区设计方案，确定开办费拟购置仪器、设备清单。对拟购置设备进行前置审核及预算评审。严格执行政府采购流程相关规定，开展各类设备购置及资金支付工作。根据使用部门需求、基建施工进度组织仪器、设备进场安装、调试、验收、登记。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2024年度单位预算报表

附件：首都医科大学附属北京安贞医院2024年度单位预算报表.xlsx